С 01 января 2025 года часть компаний, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН) становятся плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС).

Ставки налога:

• 5% при выручке компании от 60 до 250 млн рублей в год (по результатам 2024 года)
• 7% при выручке компании от 250 млн до 450 млн рублей в год.

В связи с этим мы рекомендуем вам проверить, что:

• Программное обеспечение вашей кассы сертифицировано 1С;
• Прошивка кассы обновлена до версии 1.2.;
• Обновлен драйвер кассы.

Для корректной работы новой доработки по СНО и НДС в Еноте нужно:

• Обновить Енот на свежую версию. Для этого нужно отправить заявку на почту help@enote.cloud с почты, указанной в договоре. В заявке указать удобную дату и время для обновления. Енот не будет доступен около 30 минут.
• После обновления нужно обновить драйвер ККТ в Еноте, чтобы поддерживалась работа ставок 5% и 7%. Сделать это можно в чате поддержки: https://enote.cloud/inf/livechat

Также новую доработку можно использовать для настройки СНО и НДС в Еноте и в том случае, если вы не переходите на 5% или 7% НДС.

Давайте рассмотрим обновленные настройки НДС. Для этого переходим в раздел Настройки — Настройки программы.

В открывшемся окне видим добавленную настройку НДС.

Для чего она? 

Мы добавили этот функционал, чтобы настройка НДС была проще и быстрее для пользователя. Теперь можно настроить систему так, чтобы во время оплаты она подтягивала данные из карточки организации, а не только из карточки подключенного оборудования, т.е. кассы.

Обратите внимание на скриншот ниже. По умолчанию в настройках указано, что СНО и ставки налогов тянутся из параметров оборудования, то есть из карточки ККТ.

 

Теперь обратим внимание на поле справа от параметров оборудования. Здесь можно выбрать следующие настройки:

• Документ без НДС — означает, что в чеке не будет выводиться информация об НДС.
• НДС в сумме — означает, что НДС уже включен в стоимость товара или услуги.
• НДС сверху — означает, что НДС добавляется к стоимости товара или услуги.

С помощью новой доработки мы сможем настроить СНО и НДС так, чтобы система тянула данные не из карточки оборудования, а из карточки организации. Давайте рассмотрим некоторые варианты таких настроек.

1. На товары УСН со ставкой 5%, на услуги — патент.

Заходим с учетной записи с полными правами. Открываем раздел Контроль — Список наших организаций — открываем карточку организации, под которой работаем в Еноте.

Видим, что в карточке организации появилось новое окно с настройками СНО. Система налогообложения может быть как одинаковая для товаров и услуг, так и отдельная на товары и услуги. Так как в нашем примере на товары упрощенка, а на услуги патент, нам нужно выбрать в поле СНО параметр «Различная для товаров и услуг«.

 

 

Далее укажем, какая СНО идет на услуги и товары.

 

 

Теперь нам нужно указать ставку налога для товаров и услуг. В нашем примере для услуг ставка 5%. Чтобы установить ставку, кликаем на перевернутую вниз стрелку в окне «НДС» и нажимаем на кнопку «Создать» в виде зеленого крестика.

 

 

 

 

В открывшемся окне нужно создать владельца, для этого также нажимаем на кнопку «Создать«. 

 

 

 

 

В наименовании указываем «НДС«. Изменения записываем и закрываем.

 

 

 

После этого указываем название НДС и ставку, как показано на скриншоте ниже.

 

 

 

 

 

Изменения записываем и закрываем. НДС 5% автоматически поставилось в поле НДС.

 

 

 

Теперь нужно создать ставку налога для патента. Это будет «Без НДС«.  Создаем ставку по аналогии со ставкой 5%, только в окне создания указываем название «Без НДС» и ставку «-1«.

После добавления «Без НДС» в поле ставки налога настройка СНО теперь выглядит так:

Также нам нужно создать позицию прайса для замены. Это поле обязательно к заполнению.

Позиция прайса для замены — это номенклатура с «нейтральным» названием, которая выводится в чеках за лечение.

Чаще всего такую номенклатурную карту называют «Ветеринарная услуга». В карточке обязательны для заполнения такие поля, как:

• Наименование
• Тип — «Не учитывать на складе«.
• Аналитика по продажам.

 

 

 

 

 

Обратите внимание, что поле СНО недоступно для редактирования, так как данные тянутся из карточки организации. И также в поле НДС мы можем ничего не указывать, так как данные по НДС также тянутся из настроек в карточке организации.

 

Все выставленные настройки теперь выглядят так:

Также в поле настроек есть параметр «Приоритет номенклатуры«. Сейчас он в нашей карточке неактивен. Но для чего он?

Например, у нас есть номенклатура со льготной ставкой. Ее мы можем указать в карточке товара или услуги. В этом случае во время оплаты, если в чеке есть товар или услуга со льготной ставкой, система в первую очередь вытянет данные из номенклатурной карты.

Информацию по льготным ставкам вы можете уточнить у своего бухгалтера.

Если в клинике реализуются такие товары или услуги, то этот параметр включаем и в нужной карточке товара или услуги проставляем свою ставку налога.

Если включен параметр «Приоритет номенклатуры«, то Енот сначала будет вытягивать ставку из позиции прайс-листа. Если ставка не будет указана в номенклатурной карте, то Енот вытянет данные из карточки организации.

 

 

 

 

После того, как мы выставили нужные нам параметры, изменения в карточке организации можно записать и закрыть. Дальше мы рекомендуем обновить Енот на начальной странице для активации настроек.

Теперь рассмотрим другой вариант настроек.

2. СНО общая, а ставки налога для услуг — НДС 20%, для товаров 10%

Открываем раздел «Контроль» — «Список наших организаций» — выбираем нужную карту организации и открываем ее.

В поле СНО выбираем параметр «Различная для товаров и услуг» и указываем общую СНО для товаров и услуг, как показано на скриншоте ниже.

Теперь нужно указать ставку налога для услуг и товаров. В нашем примере на услуги 20%, на товары — 10%. Чтобы создать ставку налога, нужно кликнуть на перевернутую стрелку в колонке «НДС» и нажать на кнопку «Создать«.

 

 

 

 

В открывшемся окне создаем владельца через кнопку Создать.

 

 

 

 

 

В новом окне прописываем «НДС» и записываем изменения.

Изменения записываем и закрываем. После этого указываем название ставки «НДС 20%» и саму ставку — 20%.

Изменения не забываем записать и закрыть. В настройках поставилась ставка налога 20%.

По аналогии создаем ставку налога для товаров 10%, чтобы выставленные настройки выглядели так:

Далее указываем позицию прайса для замены. Здесь нам нужно придумать название позиции, например, «Ветеринарная услуга«, и в номенклатурной карте заполнить основные поля. НДС в карточке товара не указываем, так как настройка организации распространяется на все номенклатурные карты в Еноте.

После того, как мы добавили позицию прайса для замены, определяем, нужно ли нам активировать параметр «Приоритет номенклатуры«. Включаем параметр в случае, если для какого-то товара или услуги действует льготная ставка. Если мы добавим в чек такую позицию, система в первую очередь вытянет данные по НДС из номенклатурной карты.

Если льготных ставок нет, то параметр не включаем и записываем изменения в карте организации. Енот обновляем на начальной странице и можно провести тестовую оплату.

Рассмотрим еще один вариант настройки СНО в карточке организации.

 

             3. СНО общая, а НДС — для товаров и услуг.

Открываем раздел «Контроль» — «Список наших организаций» — открываем нужную карточку организации.

В открывшейся карточке указываем параметр СНО «Одинаковая для товаров и услуг» и указываем СНО — общая. Обратите внимание, что настройка для товаров и услуг теперь находится в одной колонке.

Далее указываем НДС 10%. Для этого нажимаем на перевернутую вниз стрелку в колонке «НДС» и нажимаем на кнопку «Создать«.

После этого в поле Владелец также нажимаем на перевернутую вниз стрелку и кнопку «Создать«, чтобы добавить вид налога.

 

 

После этого записываем изменения, а дальше указываем название и ставку налога, как показано на скриншоте:

 

 

 

 

Изменения записываем и закрываем. Проставленные настройки теперь выглядят так:

 

 

Теперь нам нужно добавить позицию прайса для замены. Она добавляется также с помощью кнопки «Создать«.

 

 

 

В номенклатурной карточке нужно указать название , например, «Ветеринарная услуга«, тип — «Не учитывать на складе«, аналитику по продажам.

Поле «НДС» в карточке товара не указываем, так как настройки тянутся из карточки организации.

После заполнения основных полей номенклатурную карту записываем и закрываем. Она автоматически подставляется в поле «Позиция прайса для замены«.

Если в клинике мы реализуем товар или услугу по льготной ставке, и эта ставка указана в номенклатурной карте, то мы активируем параметр «Приоритет номенклатуры«.

В этом случае, если мы добавим в чек позицию со льготной ставкой, то система вытянет данные по НДС из номенклатурной карты, а не из карточки организации.

После всех выставленных настроек изменения в карте организации можно записывать и закрыть. Также рекомендуем обновить Енот на начальной странице, чтобы изменения вступили в силу.

 

Обновленная настройка НДС в номенклатуре

Мы обновили настройку НДС в номенклатурной карте. Если в карте товара или услуги уже добавлена ставка налога, но теперь нам нужно ее изменить, то в этом случае система запишет историю добавлений НДС.

Выглядит настройка так:

 

 

 

 

Если мы нажмем на «Историю«, то увидим новое окно с этими данными:

 

 

 

 

 

В окне мы видим следующие настройки:

• Действует с — когда мы добавляем ставку налога, то можем указать, с какого момента времени она вступает в силу.
• НДС% — сама ставка налога.
• Комментарий — например, если нам нужно изменить ставку налога для номенклатурной карты, мы можем указать причину, по которой это делаем. Комментарий увидят другие сотрудники.
• Автор — когда мы добавляем новую ставку налога, то в этой колонке автоматически проставляется автор/пользователь, кто изменил НДС в документе.

Если мы хотим добавить новую ставку налога, например, НДС 10%, то нажимаем на кнопку «Добавить«.

 

 

 

Если изменения вступили в силу со следующего дня, то в колонке «Действует с» можем указать нужную дату.

 

 

 

 

 

 

Теперь выбираем ставку налога из списка, если они уже были созданы, или создаем новую ставку налога.

 

 

 

 

И указываем комментарий, если нужно. 

Также видим, что автор документа подтянулся автоматически.

После этого нажимаем на кнопку «Ок«. Теперь проставленные настройки выглядят так:

Обратите внимание, что для первой ставки «НДС 5%» колонка «Действует с» неактивна для изменений. Начальное значение система установила автоматически.